Prefeitura de Mulungu

EMPENHO: 02110002 - DATA: 02/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02110002

Data: 02/11/2020

Valor: R$ 23.197,09

Fornecedor: LUCAS GULART HOLONDA - ME

CNPJ do fornecedor: 11.435.516/0001-85

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE - ESF (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/11/2020	1444	2020	23.197,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.197,09*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/11/2020 - NOTA FISCAL: 1444

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203860	TIRA DE LIXA P/ POLIMENTO DENTAL CX C/ 150 TIRAS	10	6,57	65,70
20203860	TIRA DE LIXA DE AÇO CX C/ 12 TIRAS	10	5,49	54,90
20203860	TERMÔMETRO P/ ESTUFA	1	69,33	69,33
20203860	SUGADOR DESCARTÁVEL PCT C/ 40 UND	20	4,23	84,60
20203860	TAÇA DE BORRACHA	5	1,21	6,05
20203860	SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS BRANCO OPACO	2	21,43	42,86
20203860	SACA BROCA	3	21,43	64,29
20203860	SABONETE ANTI-SÉPTICO EMBALAGEM. DE L LT	40	5,36	214,40
20203860	REVELADOR DENTAL	10	11,79	117,90
20203860	FIXADOR DENTAL	5	11,79	58,95
20203860	REMOVEDOR DE MANCHA 10 ML	3	15,94	47,82
20203860	POTE DAPEN PLASTICO	5	2,22	11,10
20203860	PORTA BROCA	2	10,45	20,90
20203860	PONTA ACAB.POLIMENTO RESINA	10	3,35	33,50
20203860	PORTAB AMALGAMA	2	8,04	16,08
20203860	PEDRA POMES	3	4,69	14,07
20203860	PLACA DE VIDRO	3	8,44	25,32
20203860	PASTA PROFILÁTICA BISNAGA 90 G	10	6,43	64,30
20203860	LIMALHA DE PRATA PÓ 30 G	7	60,29	422,03
20203860	ÓLEO LUBRIFICANTE P/ CANETA DE ALTA E BAIXA ROT. 200 ML	10	19,16	191,60
20203860	LAMINA BISTURI AÇO INOXIDAVEL, N°23. DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	3	32,15	96,45
20203860	LAMINA BISTURI AÇO INOXIDAVEL, N°21. DESCARTAVEL, ESTERIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE.	5	32,15	160,75
20203860	LÂMINA P/ BISTURI N. 11 CX C/ 100 UND	10	22,77	227,70
20203860	LÂMINA P/ BISTURI N. 15 CX C/ 100 UND	10	22,77	227,70
20203860	IRM PÓ 38 G	5	14,60	73,00
20203860	IRM LÍQUIDO 15 ML	5	11,12	55,60
20203860	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% 1000 ML	40	3,21	128,40
20203860	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIPO 13G	5	13,26	66,30
20203860	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10G	5	4,17	20,85
20203860	HEMOSTOP (HEMOSTESIN) 10G	10	13,40	134,00
20203860	DETERGENTE ENZIMATICO	50	17,95	897,50
20203860	COMPRESSA GAZE TECIDO 100% ALGODÃO 11 FIOS/CM2, COR BRANCA ISENTA DE IMPUREZA 8 CAMADAS 7,50 CM 5 DOBRAS ESTEÉRIL DESCARTÁVEL, PACOTE C/ 10 UNID.	40	0,43	17,20
20203860	GAZE HIDRÓFILA ? COMPRESSA 91 X 91	35	19,83	694,05
20203860	FORMOCRESOL 10 ML	7	4,02	28,14
20203860	FLÚOR PÓ	2	254,53	509,06
20203860	FLÚOR GEL ACIDULADO 200ML	10	4,09	40,90
20203860	FITA MATRIZ 5 MM	20	1,21	24,20
20203860	FITA MATRIZ 7 MM	20	1,34	26,80
20203860	FIO DENTAL 50 M	55	2,14	117,70
20203860	EVIDENCIADOR DE PLACAS PASTILHAS C/60	5	9,24	46,20
20203860	FILME PERIAPICAL ODONTOLÓGICO COM 150 PELÍCULAS	5	132,62	663,10
20203860	ESCOVA DENTAL MACIA, TAM. MÉDIO - ADULTO	500	0,60	300,00
20203860	ESPELHO BUCAL CX C/ 12 UND	10	28,00	280,00
20203860	CUNHA DE MADEIRA	10	8,44	84,40
20203860	ESCOVA DE ROBSON	50	1,14	57,00
20203860	CREME DENTAL, 50 GR CX C/ 12 UND	50	10,45	522,50
20203860	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PROTETOR KIT PÓ 10G- LIQ. 8G	15	15,61	234,15
20203860	ANEST.LIQ. ALPHACAINE-CLORIDATO DE LIDOCAÍNA + EPINEFRINA	50	86,51	4.325,50
20203860	ANESTÉSICO TÓPICO 12G	10	6,19	61,90
20203860	ALVEOLEX (CURATIVO ALVEOLAR) PASTA 10G	15	17,55	263,25
20203860	AMALGAMA CÁPSULA - POTE C/ 500 UND	6	763,60	4.581,60
20203860	AGULHA GENGIVAL CX C/100	40	28,13	1.125,20
20203860	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G	30	10,38	311,40
20203860	AGULHA DE SUTURA COM FIO NYLOM 3.0 CX C/ 24 ENVELOPE	100	30,81	3.081,00
20203860	AFASTADOR DE BOCHECHA	1	5,09	5,09
20203860	AGENTE DE UNIÃO C/ CARGA FOTO (PRIME &BOND 2.1) 4ML	15	13,33	199,95
20203860	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL- SERINGA 2,5G	40	1,34	53,60
20203860	A1 (RESINA FOTO) SERINGA 4G	15	8,37	125,55
20203860	A2 (RESINA FOTO) SERINGA 4G	15	8,37	125,55
20203860	A3 (RESINA FOTO) SERINGA 4G	15	8,37	125,55
20203860	A3-5 (RESINA FOTO) SERINGA 4G	18	8,37	150,66
20203860	B2 (RESINA FOTO) SERINGA 4G	12	8,37	100,44
20203860	VERNIZ C/ FLÚOR 10 ML	5	14,59	72,95
20203860	VERNIZ DENTAL 10 ML	8	20,10	160,80
20203860	IONOMERO DE VIDRO R /PO	10	11,01	110,10
20203860	IONOMERO DE VIDRO R /LIQUIDO	10	7,90	79,00
20203860	OBTURADOR PROVISORIO	15	7,03	105,45
20203860	IONOMERO DE VIDRO F /PO	15	24,92	373,80
20203860	IONOMERO DE VIDRO F /LIQUIDO	15	19,96	299,40

Quantidade 69 - Valor total: 23.197,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	25110004	2020	23.197,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.197,09*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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