EMPENHO: 20110001 - DATA: 20/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20110001

Data: 20/11/2020

Valor: R$ 3.675,00

Fornecedor: NICODEMOS DOS SANTOS MARREIRO ME

CNPJ do fornecedor: 07.730.706/0001-58

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/11/2020	180	2020	3.675,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.675,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/11/2020 - NOTA FISCAL: 180

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203949	BLOCO DE ATESTADO 4X0 CORES, 100X1 VIA, 15X21CM, 1X0 COR, PAPEL 75G	5	5,00	25,00
20203949	FICHA DE REFERENCIA, FORMATO 21X 31, 5CM, 1 X0 COR PAPEL 75G, 100 X1 VIA	200	8,00	1.600,00
20203949	RECEITUÁRIO COMUM 4X0 CORES 100X1 VIA, 15 X 21 CM, 1 X 0 COR, PAPEL 75 G	120	5,00	600,00
20203949	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 4X0 CORES,100X1 VIA, 15X 21 CM, 1X0 COR PAPEL 75 G	100	14,50	1.450,00

Quantidade 4 - Valor total: 3.675,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2020	30110052	2020	3.675,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.675,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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