EMPENHO: 29110004 - DATA: 29/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29110004

Data: 29/11/2021

Valor: R$ 53.584,40

Fornecedor: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB. MULT. DOS PROF. DA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.059 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PROCESSO CARONA PARA CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PERMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDAES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS - MAC-HOSPITAL, PARA A REDE DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME TERMO DE CONTRATO CARONA Nº 001/2021 - SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 08.008/2020 - ATA, PREGÃO ELETRONICO Nº 029/2020 - PE - SRP, REFERENTE A NOVEMBRO/2021.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/11/2021	602	2021	53.584,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 53.584,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2021 - NOTA FISCAL: 602

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214237	SERV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM DIURNO	336	26,12	8.776,32
20214237	SERV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM NOTURNO	288	27,36	7.879,68
20214237	SERV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM FINAL DE SEMANA DIURNO	120	27,41	3.289,20
20214237	SERV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ENFERMAGEM FINAL DE SEMANA NOTURNO	96	28,45	2.731,20
20214237	SERV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICA GERAL AMBULATORIAL FINAL DE SEMANA DIURNO	24	181,00	4.344,00
20214237	SERV. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM CLÍNICA GERAL AMBULATORIAL FINAL DE SEMANA NOTURNO	145	183,20	26.564,00

Quantidade 6 - Valor total: 53.584,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2021	30110013	2021	53.584,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 53.584,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito