EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2022

Número do empenho: 02050021

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 6.707,11

Fornecedor: CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANUT. DE IMPR. LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.788.915/0001-28

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2022 - NOTA FISCAL: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221813	CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA EXTRA FUNDA, BRAÇO METÁLICO.	5	459,30	2.296,50
20221813	CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA DE 150CM.	2	88,67	177,34
20221813	ENXADÃO LARGO 2,5 LIBRAS COM CABO MADEIRA DE 90CM.	5	98,64	493,20
20221813	FOICE ROÇADEIRA PASTORIL COM CABO DE MADEIRA DE 50CM	5	84,68	423,40
20221813	MOTOSSERRA A GASOLINA MS 170 30CM	1	1.847,17	1.847,17
20221813	PICARETA COM CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM.	5	136,49	682,45
20221813	PÁ DE BICO COM CABO 71 CM	10	50,81	508,10
20221813	PA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 71CM	5	55,79	278,95

Quantidade 8 - Valor total: 6.707,11

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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