EMPENHO: 18040015 - DATA: 18/04/2022

Número do empenho: 18040015

Data: 18/04/2022

Valor: R$ 5.047,60

Fornecedor: CR COM. DE INFOR. E SERV. DE MANUT. DE IMPR. LTDA

CNPJ do fornecedor: 40.788.915/0001-28

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.096 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/05/2022 - NOTA FISCAL: 70

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221809	CAL PARA PINTURA PACOTE DE 5KG	100	12,77	1.277,00
20221809	CÂMARAS DE AR 350X8	5	23,64	118,20
20221809	CAPA DE CHUVA EM PVC FORRADA COM TOUCA FECHAMENTO COM BOTÕES DE PRESSÃO.	15	56,11	841,65
20221809	RODA E PNEU COM CÂMARA 4.8/8", COM BUCHA PLÁSTICA.	5	143,09	715,45
20221809	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, REFORÇADO, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES (RESÍDUOS GERAL OU MISTURADO OU CONTAMINADO NÃO PASSÍVEL DE SEPAR	10	88,60	886,00
20221809	VASSOURA AUXILIAR FIO ESPECIAL 6X5X12 CM. CERDAS DE PET 0,80MM . CABO DE MADEIRA 22MM.	50	18,91	945,50
20221809	VASSOURÃO 30X8X12 CM. CERDAS DE PET 1MM. CABO MADEIRA CRU 1,40M 28MM.	5	52,76	263,80

Quantidade 7 - Valor total: 5.047,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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