EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050001

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 191.389,00

Fornecedor: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB. MULT. DOS PROF. DA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA AREA DE SAUDE - HOSPITAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A MAIO/2023.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2023	2788	2023	191.389,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 191.389,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2023 - NOTA FISCAL: 2788

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232411	SERV. ENFERMEIRO PLANTONISTA	109	279,40	30.454,60
20232411	SERV. TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA	198	82,55	16.344,90
20232411	SERV. MEDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA	69	2.095,50	144.589,50

Quantidade 3 - Valor total: 191.389,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2023	13060003	2023	191.389,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 191.389,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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