EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050002

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 45.145,78

Fornecedor: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB. MULT. DOS PROF. DA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA AREA DE SAUDE - CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A MAIO/2023.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2023	2798	2023	45.145,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.145,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2023 - NOTA FISCAL: 2798

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232414	SERV. FONOAUDIOLOGO	120	19,05	2.286,00
20232414	SERV. ASSITENTE SOCIAL	120	25,40	3.048,00
20232414	SERV. TECNICO EM ENFERMAGEM	176	11,53	2.029,28
20232414	SERV. MEDICO PSIQUIATRA	85	444,50	37.782,50

Quantidade 4 - Valor total: 45.145,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2023	13060017	2023	45.145,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 45.145,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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