EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30050003

Data: 30/05/2023

Valor: R$ 29.385,00

Fornecedor: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRAB. MULT. DOS PROF. DA

CNPJ do fornecedor: 35.778.337/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.055 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA AREA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A MAIO/2023.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2023	2789	2023	29.385,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.385,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2023 - NOTA FISCAL: 2789

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232412	SERV. ENFERMAGEM	352	28,11	9.894,72
20232412	SERV. MEDICO CLINICO GERAL	60	108,27	6.496,20
20232412	SERV. ODONTOLOGIA	352	19,05	6.705,60
20232412	SERV. ENFERMEIRO COORDENADOR (IMUNIZAÇÃO)	176	35,73	6.288,48

Quantidade 4 - Valor total: 29.385,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/06/2023	13060019	2023	29.385,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.385,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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