EMPENHO: 31050033 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050033

Data: 31/05/2023

Valor: R$ 2.560,01

Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2023	465	2023	2.560,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.560,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 465

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232361	DIESEL S10	427.38	5,99	2.560,01

Quantidade 1 - Valor total: 2.560,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/06/2023	02060026	2023	2.560,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.560,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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