lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31050037 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050037
Data: 31/05/2023
Valor: R$ 3.427,55
Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2023 451 2023 3.427,55
Quantidade: 1 Valor total: 3.427,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2023 09060028 2023 3.427,55
Quantidade: 1 Valor total: 3.427,55
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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