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EMPENHO: 31050040 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050040
Data: 31/05/2023
Valor: R$ 5.387,49
Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2023 461 2023 5.387,49
Quantidade: 1 Valor total: 5.387,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/06/2023 09060048 2023 5.387,49
Quantidade: 1 Valor total: 5.387,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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