Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17070013 - DATA: 17/07/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 3401, DE COMERCIAL DMS LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A G [...]
|
86,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
RAIMUNDA MENEZES GRANGEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA HERMANO GOMES DE SOUZA, S/N, CONJUNTO PADRE PEDROSA, NO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
350,00 |
350,00 |
350,00 |
|
EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JUNHO/2024.
|
14.818,75 |
14.818,75 |
14.818,75 |
|
EMPENHO: 16070010 - DATA: 16/07/2024
KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A IMPLEMENTAÇAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - EDUCAÇAO BASICA - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
4.225,20 |
4.225,20 |
4.225,20 |
|
EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2024
KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIP [...]
|
8.346,50 |
8.346,50 |
8.346,50 |
|
EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2024
KILIMPA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPI [...]
|
7.117,70 |
7.117,70 |
7.117,70 |
|
EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JUNHO/2024.
|
8.708,60 |
8.708,60 |
8.708,60 |
|
EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2024
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
|
FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONCLUSÃO DA OBRA DA QUADRA COBERTA DA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇAO [...]
|
61.164,06 |
61.164,06 |
61.164,06 |
|
EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JUNHO/2024.
|
421,21 |
421,21 |
421,21 |
|
EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JUNHO/2024.
|
1.335,22 |
1.335,22 |
1.335,22 |
|
EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A GESTAO E EXPANSAO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, R [...]
|
1.754,69 |
1.754,69 |
1.754,69 |
|
EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JUNHO/2024.
|
428,82 |
428,82 |
428,82 |
|
EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JUNHO/2024.
|
847,47 |
847,47 |
847,47 |
|
EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2024
52.547.672 MARIA JOSE NICOLAU RIBEIRO
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DO PROGRAMA SINALIZE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU.-
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 16070013 - DATA: 16/07/2024
A B ENGENHARIA LTDA ME
|
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE MULUNGU-CE (1ª MEDIÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 001.008/20 [...]
|
178.908,82 |
178.908,82 |
178.908,82 |
|
EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2024
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
509,60 |
509,60 |
509,60 |
|
EMPENHO: 15070021 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2733, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
129,64 |
17.822,31 |
17.822,31 |
|
EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2024
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
750,35 |
750,35 |
750,35 |
|
EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2024
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
159,25 |
159,25 |
159,25 |
|
EMPENHO: 15070015 - DATA: 15/07/2024
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
559,20 |
559,20 |
559,20 |
|
EMPENHO: 15070016 - DATA: 15/07/2024
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO APOIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
1.437,05 |
1.437,05 |
1.437,05 |
|
EMPENHO: 15070001 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2651, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
95,49 |
139,15 |
139,15 |
|
EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2652, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
115,50 |
509,60 |
509,60 |
|
EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2694, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
95,49 |
159,25 |
159,25 |
|
EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2693, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
115,50 |
15.995,40 |
15.995,40 |
|
EMPENHO: 15070009 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2731, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
115,50 |
497,77 |
497,77 |
|
EMPENHO: 15070010 - DATA: 15/07/2024
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS REFERENTE A NF DE Nº 2732, DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME, COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO [...]
|
95,49 |
2.315,41 |
2.315,41 |
|
EMPENHO: 15070029 - DATA: 15/07/2024
NAIME CAVALCANTE AUR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ELETRODOMESTICOS E ELETROPORTATEIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
540,00 |
540,00 |
540,00 |
|
EMPENHO: 15070030 - DATA: 15/07/2024
NAIME CAVALCANTE AUR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM ELETRODOMESTICOS E ELETROPORTATEIS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS ESCOLA AMELIA PONTES E CEI TIA MERCES, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
1.864,00 |
1.864,00 |
1.864,00 |
|
EMPENHO: 15070033 - DATA: 15/07/2024
ALAN NICOLAS FERREIRA DE ARRUDA GARCIA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA AMELIA PONTES, ESCOLA HERMENEGILDO ROCHA PONTES E ESOLA DO JARDIM, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
|
