EMPENHO: 14010007 - DATA: 14/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14010007

Data: 14/01/2022

Valor: R$ 516,00

Fornecedor: GT LOCAÇÕES DE VEICULOS E SER VIÇOS EIRELI ME

CNPJ do fornecedor: 13.430.619/0001-88

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.060 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, E E B, COLETADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE WALDEMAR DE ALCANTARA ?MAC, E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? ESF E VIGILANCIA SANITÁRIA ? VISA, NO AMBITO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/02/2022	1709	2022	516,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 516,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/02/2022 - NOTA FISCAL: 1709

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022474	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS GRUPOS A, E E B, COLETADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE WALDE	1	516,00	516,00

Quantidade 1 - Valor total: 516,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/03/2022	11030044	2022	516,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 516,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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