Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070033
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
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82,30 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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138,59 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010007
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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31,25 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070034
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
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107,34 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01040078
63.320.667/0001-91
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, COM DISPONIBILIDADE VIA WEB, ROBÔS ELETRÔNICOS PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS [...]
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2.500,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 05050054
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
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80,03 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 05050054
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
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44,47 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A AGOSTO/2025 - IMOVEL LOCADO.
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129,54 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A AGOSTO/2025 - IMOVEL LOCADO.
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19,25 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01040077
63.320.667/0001-91
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, COM DISPONIBILIDADE VIA WEB, ROBÔS ELETRÔNICOS PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS [...]
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3.033,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 31070078
04.490.770/0001-10
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ? DEMAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇAO DE SERVIÇODE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS NAS ESCOLAS: CRECHE TIA MERCES, JARDIM, JOAO LOPES, MARIA AMELIA PONTES, SANTA TEREZA, HERMENEGILDO ROCHA [...]
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51.376,12 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 08070005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JUNHO/2025.
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7.758,08 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 21070002
39.471.476/0001-46
ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDEIRAS) QUE COMPÕEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB O TEMA ?BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DE ALIM [...]
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26.120,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.-
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12,69 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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138,59 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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260,77 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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260,77 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01040076
63.320.667/0001-91
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA, COM DISPONIBILIDADE VIA WEB, ROBÔS ELETRÔNICOS PARA MONITORAMENTO DAS TAREFAS, DADOS E APLICATIVOS PARA DISPOSITIVOS [...]
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2.700,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01040080
21.538.778/0001-29
C. RENATO M DA SILVA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO E SOFTWARE PARA EDIÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, JUNTO A SE [...]
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4.305,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 08070007
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE, REFERENTE A JUNHO/2025.
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15.890,10 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010001
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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261,01 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060122
03.351.843/0001-20
ASSOCIACAO DOS MEDITANTES DE GURITIBA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INSERÇÕES DE MÍDIAS RELEVANTES A POPULAÇÃO VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JUNHO/202 [...]
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1.000,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
29.505.214/0001-00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO AMBITO NACIONAL, DESTINADO AO VICE PREFEITO, JOSE GEOVANE ARRUDA VINHAS, EM BRASILIA - DF, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUN [...]
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4.458,79 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010067
380.XXX.XXX-91
SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A SANDRO VILAR TEIXEIRA BENEVIDES, MEDICO DO PROGRAMA "MEDICOS PELO BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 439/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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2.000,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010068
020.XXX.XXX-67
NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A NAGELA LUDMILLA RODRIGUES DA SILVA, MEDICO DO PROGRAMA "MEDICOS PELO BRASIL", CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 439/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE D [...]
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2.000,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 15070016
50.436.217/0001-17
ARS LOCACOES COMERCIO & SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS PEDAGÓGICAS DAS AULAS DE CONTRA TURNO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, POR MEIO DA SECRETA [...]
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6.911,75 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070021
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JULHO/2025. [...]
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26.152,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070024
FOPAG - SERV DE COV. FORT. DE VIN. (SCFV)
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIM [...]
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6.072,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 31070005
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 02 (DOIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE [...]
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4.095,56 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 30070027
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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13.662,00 |
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