| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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013/2019.41 EDUC PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.712,75 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.42 SAUDE PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 6.919,85 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.43 STDS PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.052,70 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.44 INFR PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.370,96 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.45 SDA PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 133,58 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.46 CULT PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.049,69 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.47 AMB PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 283,49 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.48 EDUC CLAUD CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 300,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.49 SUADE CLAUD CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 240,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.50 CULT PROF CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 20,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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1107.02/2019.01 DL CONTRATO ORIGINAL |
FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA 07.663.719/0001-51 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPEDIÇÃO JORNALISTÍCA VOLTADA PARA A GASTRONOMIA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, COM DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MIDIAS; RADIO, TV, JORNAL, REVISTA, DVD, PROTAL, LIVRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE |
16/07/2019 17.000,00 |
16/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.01 GAB FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 283,35 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.02 ADM FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 451,35 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.03 EDUC FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 3.015,05 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.04 SAUDE FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 4.491,53 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.05 STDS FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 2.591,34 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.06 INFRA FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 405,12 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.07 SDA FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 176,78 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.08 CULT FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 803,72 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.09 AMB FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 351,24 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.10 GAB NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 19.053,25 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.11 ADM NUTR CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 19.347,04 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.12 EDUC NUTR CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 46.000,04 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.13 SAUDE NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 44.311,94 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.14 STDS NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 22.696,63 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.15 INFRA NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 2.977,68 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.16 CULT NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 8.432,43 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.17 AMB NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 4.370,75 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.18 SDA NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 3.497,85 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.19. GAB L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 532,99 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.20 ADM L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 981,58 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019. EDUC L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 4.741,40 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.22 SAUDE L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 1.747,68 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.23 STDS L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 593,96 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019. INFRA L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 209,50 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.25 SDA L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 231,96 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.26 CULT L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 330,68 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.27 AMB. L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 101,59 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.28 GAB FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 908,59 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019. ADM FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 726,29 |
12/07/2019 31/12/2019 |
