| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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013/2019.23 ADM RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 144,87 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.24 EDUC RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 833,80 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.25 SAUDE RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 3.128,70 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.26 STDS RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 242,44 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.27 INFRA RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 242,44 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.28 SDA RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 97,57 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.29 AMB RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 92,84 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.30 GAB LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 40,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.31 ADM LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 50,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.32 EDUC LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 3.492,90 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.33 SAUDE LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 7.159,85 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.34 STDS LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.160,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.35 INFRA LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 50,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.36 SDA LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 75,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.37 CULT LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 155,98 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.38 AMB LEYDI CONTRATO ORIGINAL |
LEYDIENE GOMES DE LIMA 21.644.282/0001-30 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 116,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.39 GAB PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 591,14 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.40 ADM PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 549,70 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.41 EDUC PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.712,75 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.42 SAUDE PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 6.919,85 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.43 STDS PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.052,70 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.44 INFR PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.370,96 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.45 SDA PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 133,58 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.46 CULT PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 1.049,69 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.47 AMB PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 283,49 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.48 EDUC CLAUD CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 300,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.49 SUADE CLAUD CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 240,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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013/2019.50 CULT PROF CONTRATO ORIGINAL |
CLAUDIANA SANTOS - ME 15.535.254/0001-81 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
17/07/2019 20,00 |
02/08/2019 31/12/2019 | |
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1107.02/2019.01 DL CONTRATO ORIGINAL |
FUNDAÇÃO DEMÓCRITO ROCHA 07.663.719/0001-51 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXPEDIÇÃO JORNALISTÍCA VOLTADA PARA A GASTRONOMIA DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, COM DIVULGAÇÃO EM TODAS AS MIDIAS; RADIO, TV, JORNAL, REVISTA, DVD, PROTAL, LIVRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE |
16/07/2019 17.000,00 |
16/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.01 GAB FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 283,35 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.02 ADM FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 451,35 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.03 EDUC FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 3.015,05 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.04 SAUDE FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 4.491,53 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.05 STDS FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 2.591,34 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.06 INFRA FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 405,12 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.07 SDA FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 176,78 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.08 CULT FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 803,72 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.09 AMB FORT CONTRATO ORIGINAL |
FORTAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LOCAÇÃO E PRODUÇÃO EIRELLI EPP 14.177.574/0001-44 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 351,24 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.10 GAB NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 19.053,25 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.11 ADM NUTR CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 19.347,04 |
12/07/2019 31/12/2019 |
