| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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012/2019.12 EDUC NUTR CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 46.000,04 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.13 SAUDE NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 44.311,94 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.14 STDS NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 22.696,63 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.15 INFRA NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 2.977,68 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.16 CULT NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 8.432,43 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.17 AMB NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 4.370,75 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.18 SDA NUTRI CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 3.497,85 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.19. GAB L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 532,99 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.20 ADM L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 981,58 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019. EDUC L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 4.741,40 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.22 SAUDE L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 1.747,68 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.23 STDS L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 593,96 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019. INFRA L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 209,50 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.25 SDA L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 231,96 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.26 CULT L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 330,68 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.27 AMB. L.C CONTRATO ORIGINAL |
L.C MAGALHÃES COM. SERV. DIST. E ASSESS. E LOGISTICA 26.369.568/0001-78 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 101,59 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.28 GAB FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 908,59 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019. ADM FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 726,29 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.EDUC FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 5.212,05 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.31 SAUDE FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 10.339,30 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.32 STDS FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 5.939,55 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.33 INFRA FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 165,04 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.34 SDA FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 16,59 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.35 CULT FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 474,16 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.36 AMB FSN CONTRATO ORIGINAL |
FSN DE OLIVEIRA - ME 10.573.877/0001-25 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 621,08 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.37 GAB PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 229,99 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.38 ADM PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 214,49 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.39 EDUC PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 1.596,55 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.40 SAUDE PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 1.855,11 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.41 STDS PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 894,35 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.42 INFRA PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 102,47 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.43 SDA PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 72,96 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.44 CULT PROF CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 212,47 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.45 AMB FORT CONTRATO ORIGINAL |
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 114,28 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.46 GAB RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
GABINETE DO PREFEITO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 336,00 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.47 ADM RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 336,00 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.48 EDUC RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 840,00 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.49 SAUDE RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 1.008,00 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.50 STDS RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 504,00 |
12/07/2019 31/12/2019 | |
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012/2019.51 INFRA RILAMI CONTRATO ORIGINAL |
RILAMI FERREIRA DA SILVA ME 26.601.949/0001-30 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE. |
28/06/2019 336,00 |
12/07/2019 31/12/2019 |
