| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/01/2024 |
08010002
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
12.247,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.-
|
PAGO |
12,00 |
|
| 23/01/2024 |
02010095
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TARIFAS SOBRES SERVIÇOS BANCARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.-
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
215,54 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
3.033,39 |
|
| 22/01/2024 |
22010009
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
EMPENHADO |
3.248,93 |
|
| 22/01/2024 |
22010008
COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, ENSINO CRECHE.
|
EMPENHADO |
5.438,55 |
|
| 22/01/2024 |
22010007
COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
18.470,45 |
|
| 22/01/2024 |
22010006
COMERCIAL R. D. DE OLIVEIRA -LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, ENSINO PRE-ESCOLA.
|
EMPENHADO |
5.044,50 |
|
| 22/01/2024 |
22010005
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, ENSINO CRECHE.
|
EMPENHADO |
114,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010004
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, ENSINO PRE-ESCOLA.
|
EMPENHADO |
228,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010003
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, ENSINO FUNDAMENTAL.
|
EMPENHADO |
532,00 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 225/2017 E DE ACORDO COM ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSA [...]
|
PAGO |
3.170,50 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 225/2017 E DE ACORDO COM ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
3.170,50 |
|
| 22/01/2024 |
22010002
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DOS MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÕES DA CIB/CE Nº 225/2017 E DE ACORDO COM ELENCOS DEFINIDOS E RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
3.170,50 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
128,51 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
5.193,13 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
LIQUIDADO |
130,05 |
|
| 22/01/2024 |
22010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A JANEIRO/2024.
|
EMPENHADO |
5.451,69 |
|
| 22/01/2024 |
02010033
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
243,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010032
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
130,76 |
|
| 22/01/2024 |
02010032
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010032
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENV. AGROPECUARIO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010031
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
155,87 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
815,59 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
230,03 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
130,66 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
208,29 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,78 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010030
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
661,27 |
|
| 22/01/2024 |
02010029
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
128,51 |
|
| 22/01/2024 |
02010028
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNG [...]
|
LIQUIDADO |
113,35 |
|
| 22/01/2024 |
02010027
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010026
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
243,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010025
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA USF MARIA FREIRE MARTINS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
129,69 |
|
| 22/01/2024 |
02010024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
533,11 |
|
| 22/01/2024 |
02010024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010024
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
487,73 |
|
| 22/01/2024 |
02010023
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO ROCHA PONTES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
266,45 |
|
| 22/01/2024 |
02010022
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010021
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
243,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010021
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
129,41 |
|
| 22/01/2024 |
02010021
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
243,48 |
|
| 22/01/2024 |
02010020
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
416,43 |
|
| 22/01/2024 |
02010002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VE [...]
|
LIQUIDADO |
56.402,35 |
|
| 19/01/2024 |
19010001
A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS: PERIMETRAL LESTE, TRECHO 01 E 02, PERIMETRAL ATE ARENINHA SDO 02 E SDO 03, RUA FRANCISCO CAFE FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
|
EMPENHADO |
356.210,55 |
|
| 19/01/2024 |
02010097
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.-
|
PAGO |
2.448,07 |
|
| 19/01/2024 |
02010097
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PATRONAL) JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.-
|
LIQUIDADO |
2.448,07 |
|
| 19/01/2024 |
02010096
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.-
|
PAGO |
83.734,66 |
|
| 19/01/2024 |
02010096
INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL.-
|
LIQUIDADO |
83.734,66 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.-
|
PAGO |
6.518,77 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.-
|
PAGO |
2.872,43 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.-
|
PAGO |
244,14 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.-
|
LIQUIDADO |
6.518,77 |
|
| 19/01/2024 |
02010093
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MIN. DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO.-
|
LIQUIDADO |
3.116,57 |
|
| 18/01/2024 |
18010006
D&M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES OFICIAIS, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇAO E DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? [...]
|
EMPENHADO |
2.579,60 |
|
