| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2025 |
03020001
CREA-CE-CONS. REG.DE ENG. AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO CATOLE - CONVENIO 053/CIDADES/2022 - MAPP 5543, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO CATOLE - CONVENIO 053/CIDADES/2022 - MAPP 5543, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO CATOLE - CONVENIO 053/CIDADES/2022 - MAPP 5543, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/02/2025 |
03020001
CREA-CE-CONS. REG.DE ENG. AGRONOMIA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO CATOLE - CONVENIO 053/CIDADES/2022 - MAPP 5543, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 03/02/2025 |
02010011
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 03/02/2025 |
02010011
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM PROVIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DOS QUIOSQUES PUBLICOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
135,30 |
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| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CALÇADAO DA ENTRADA DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
PAGO |
135,30 |
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| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO PRAÇA DA ACADEMIA AO AR LIVRE ? PRAÇINHA VOVÓ TELINA, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
135,30 |
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| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CEMITERIO PÚBLICO DO MUNICIPIO NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
323,18 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA PRAÇA LUIS HERMENEGILDO ROCHA PONTES NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
940,41 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO CALÇADÃO MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
323,18 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA PRACA DA MATRIZ, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
648,12 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DOS BANHEIROS PUBLICOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA ARENINHA MUNICIPAL, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
1.079,32 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO JARDIM DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DAS DORES, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 03/02/2025 |
02010010
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
1.311,21 |
|
| 03/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
245,86 |
|
| 03/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
80,15 |
|
| 03/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
44,53 |
|
| 03/02/2025 |
02010004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
245,86 |
|
| 03/02/2025 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
167,12 |
|
| 03/02/2025 |
02010003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
167,12 |
|
| 03/02/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 03/02/2025 |
02010001
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
254,58 |
|
| 31/01/2025 |
31010039
F C CUNHA RUFINO - ME
|
09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
71,44 |
|
| 31/01/2025 |
31010030
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BRADESCO, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% [...]
|
EMPENHADO |
48.975,12 |
|
| 31/01/2025 |
31010028
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO RELATIVO AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL ? BB, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA - ENSINO FUNDAMENTAL - [...]
|
EMPENHADO |
22.110,44 |
|
| 31/01/2025 |
31010018
OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 31/01/2025 |
31010018
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
1.821,60 |
|
| 31/01/2025 |
31010017
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA ATENÇAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
195,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010011
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC (CONTRATADOS), NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, R [...]
|
EMPENHADO |
650,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ? FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
LIQUIDADO |
3.400,20 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
MARCOS SILVA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARCOS SILVA SANTOS, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR REQUERIMENTO DO SERVIDOR, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.400,20 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO MATERNIDADE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A [...]
|
EMPENHADO |
2.604,42 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
ICONE DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARCOS SILVA SANTOS, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR REQUERIMENTO DO SERVIDOR, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
3.400,20 |
|
| 31/01/2025 |
31010009
MARCOS SILVA SANTOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARCOS SILVA SANTOS, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR REQUERIMENTO DO SERVIDOR, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
3.400,20 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
7.616,39 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR IDADE, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
LIQUIDADO |
7.616,39 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR IDADE, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
7.616,39 |
|
| 31/01/2025 |
31010008
MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A MARIA DO SOCORRO VIEIRA ROCHA, CONFORME RECISÃO DE CONTRATO POR APOSENTADORIA POR IDADE, RECISÃO COM DIREITO A VERBAS RECISSORIAS, JUNTO A SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
7.616,39 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE E A P [...]
|
LIQUIDADO |
53.242,28 |
|
| 31/01/2025 |
31010007
FOPAG - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
INCENTIVO DE 26 (VINTE E SEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A ASSOCIAÇAO DOS TRABALHADORES NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MAÇICO DE BATURITE E A P [...]
|
EMPENHADO |
53.242,28 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
45.513,94 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
FOPAG - PLANTONISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/ [...]
|
LIQUIDADO |
45.513,94 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/ [...]
|
EMPENHADO |
45.513,94 |
|
| 31/01/2025 |
31010006
FOPAG - PLANTONISTA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/ [...]
|
EMPENHADO |
45.513,94 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
3.437,05 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2 [...]
|
LIQUIDADO |
3.437,05 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
FOPAG - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023) [...]
|
LIQUIDADO |
3.437,05 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023) [...]
|
EMPENHADO |
3.437,05 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023) [...]
|
EMPENHADO |
3.437,05 |
|
| 31/01/2025 |
31010005
FOPAG - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023) [...]
|
EMPENHADO |
3.437,05 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14. [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,71 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.43 [...]
|
LIQUIDADO |
5.655,71 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATADOS) DO MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE, REFERENTE A JANEIRO/2025.
|
EMPENHADO |
65,00 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.43 [...]
|
EMPENHADO |
5.655,71 |
|
| 31/01/2025 |
31010004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.43 [...]
|
EMPENHADO |
5.655,71 |
|
| 31/01/2025 |
31010003
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ? MAC (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI [...]
|
LIQUIDADO |
12.037,84 |
|
