| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/11/2025 |
07110006
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.449,30 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA ? FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS), NO AMBITO DA [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDO DE MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA ? FUNDEB 70% (ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS), NO AMBITO DA [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.140,65 |
|
| 07/11/2025 |
07110005
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
1.140,65 |
|
| 07/11/2025 |
07110004
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
383,62 |
|
| 07/11/2025 |
07110004
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
383,62 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
508,66 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
508,66 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 1287, DE AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
25,27 |
|
| 07/11/2025 |
07110003
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, INCIDENTE SOBRE A NF DE Nº 1287, DE AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A [...]
|
EMPENHADO |
25,27 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
ENEL - COMP. ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
554,55 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
554,55 |
|
| 07/11/2025 |
07110002
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.
|
EMPENHADO |
554,55 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO JUNTO AS DIVERSAS ESCOLAS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
EMPENHADO |
5.716,67 |
|
| 07/11/2025 |
07110001
J R COELHO TAVARES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO JUNTO AS DIVERSAS ESCOLAS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.
|
EMPENHADO |
5.716,67 |
|
| 07/11/2025 |
06110001
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO- ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE QUADROS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.
|
LIQUIDADO |
5.900,00 |
|
| 07/11/2025 |
02100007
MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5363.
|
PAGO |
16.111,40 |
|
| 07/11/2025 |
02100007
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5363.
|
PAGO |
16.111,40 |
|
| 07/11/2025 |
02100007
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5363.
|
PAGO |
16.111,40 |
|
| 07/11/2025 |
02100005
MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5366.
|
PAGO |
11.026,00 |
|
| 07/11/2025 |
02100005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5366.
|
PAGO |
11.026,00 |
|
| 07/11/2025 |
02100004
MARLYSON MONTE SARAIVA 02973562325
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5365.
|
PAGO |
16.907,50 |
|
| 07/11/2025 |
02100004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5365.
|
PAGO |
16.907,50 |
|
| 07/11/2025 |
02100003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO MULUNGU - CE, NF DE Nº 5364.
|
PAGO |
70.731,00 |
|
| 07/11/2025 |
02090008
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
6.020,75 |
|
| 07/11/2025 |
02090006
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.939,94 |
|
| 07/11/2025 |
02090006
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.939,94 |
|
| 07/11/2025 |
02090005
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.243,01 |
|
| 07/11/2025 |
02090004
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
4.087,34 |
|
| 07/11/2025 |
02090003
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES COM BASE NA TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO, TABEL [...]
|
PAGO |
6.976,83 |
|
| 07/11/2025 |
01100058
GONÇALVES LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ELETRIFICAÇÃO EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS TIPO PASSEIO/UTILITARIO, 04 (QUATRO) PORTAS, MOTOR MÍNIMO 1.0, CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS, AR CONDICIONADO, FLEX, TAXAS, LICENCIAMENTO, MANU [...]
|
LIQUIDADO |
12.447,99 |
|
| 07/11/2025 |
01100057
LUCAS & AGUIAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO À DIVERSAS SECRETARIAS, NOS TRIBUNAIS À NIVEL DE 2º GRAU, COM ESPECIFICIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL [...]
|
LIQUIDADO |
6.238,99 |
|
| 07/11/2025 |
01100031
B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ? DEMAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇAO DE (01) UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 (QUARENTA) OCUPANTES, COMBUSTÍVEL DIESEL, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM TODAS AS T [...]
|
PAGO |
18.618,00 |
|
| 06/11/2025 |
31100005
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/ [...]
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 06/11/2025 |
31100005
FOPAG - CAPS
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/ [...]
|
PAGO |
3.009,46 |
|
| 06/11/2025 |
31100004
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14. [...]
|
PAGO |
1.044,02 |
|
| 06/11/2025 |
31100004
ANTONIO NETO FARIAS ABREU - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14. [...]
|
PAGO |
1.044,02 |
|
| 06/11/2025 |
31100004
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14. [...]
|
PAGO |
1.044,02 |
|
| 06/11/2025 |
31100003
AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI [...]
|
PAGO |
12.037,84 |
|
| 06/11/2025 |
31100003
ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MACICO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI [...]
|
PAGO |
12.037,84 |
|
| 06/11/2025 |
31100003
FOPAG - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI [...]
|
PAGO |
12.037,84 |
|
| 06/11/2025 |
31100002
ASS DOS TRABAL. NA SAUDE NOS MUNICIPIOS DO MACICO
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº [...]
|
PAGO |
12.621,15 |
|
| 06/11/2025 |
31100002
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA - CONTRATADOS (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº [...]
|
PAGO |
12.621,15 |
|
| 06/11/2025 |
31100001
FOPAG - ATENÇAO PRIMARIA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA ATENÇAO BASICA (ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 14.434/2022 E LEI MUNICIPAL Nº 475/2023), JU [...]
|
PAGO |
16.552,03 |
|
| 06/11/2025 |
30090073
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME [...]
|
PAGO |
2.185,05 |
|
| 06/11/2025 |
30090073
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO FUNDAMENTAL) CONFORME [...]
|
PAGO |
2.185,05 |
|
| 06/11/2025 |
30090072
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PRÉ-ESCOLA) CONFORME ART 14 [...]
|
PAGO |
690,77 |
|
| 06/11/2025 |
30090072
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PRÉ-ESCOLA) CONFORME ART 14 [...]
|
PAGO |
690,77 |
|
| 06/11/2025 |
30090071
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (CRECHE) CONFORME ART 14 DA L [...]
|
PAGO |
404,57 |
|
| 06/11/2025 |
30090071
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (CRECHE) CONFORME ART 14 DA L [...]
|
PAGO |
404,57 |
|
| 06/11/2025 |
30090070
ANTONIO JOSÉ MONTES TAVARES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO INTEGRAL) CONFORME AR [...]
|
PAGO |
2.933,00 |
|
| 06/11/2025 |
30090070
RAIMUNDO EDSON MOREIRA ALVES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (ENSINO INTEGRAL) CONFORME AR [...]
|
PAGO |
2.933,00 |
|
| 06/11/2025 |
15100023
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
10.631,76 |
|
| 06/11/2025 |
15100022
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL ? F [...]
|
PAGO |
11.629,14 |
|
| 06/11/2025 |
15100021
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL [...]
|
PAGO |
6.379,46 |
|
| 06/11/2025 |
15100020
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL ? F [...]
|
PAGO |
8.435,60 |
|
| 06/11/2025 |
15100019
JOSE JUAREZ SOARES FILHO - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI), DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO INFANTIL - [...]
|
PAGO |
6.952,59 |
|
| 06/11/2025 |
15090004
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, REFEREN [...]
|
PAGO |
141,64 |
|
| 06/11/2025 |
15090003
CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DO HOSPITAL DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, REFERENTE A SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.938,00 |
|
