EMPENHO: 24080001 - DATA: 24/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24080001

Data: 24/08/2020

Valor: R$ 6.850,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELLI ME

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.058 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS: AMBULANCIA, DE PLACAS: POR-4239, POC-1485, JUNTO A GESTAO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, NO AMBITO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/08/2020	2388	2020	6.850,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.850,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/08/2020 - NOTA FISCAL: 2388

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202736	PNEU 205/75/16	10	685,00	6.850,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.850,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/09/2020	01090008	2020	6.850,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.850,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito