EMPENHO: 22050009 - DATA: 22/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22050009

Data: 22/05/2023

Valor: R$ 4.280,00

Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.057 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2023	450	2023	4.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.280,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2023 - NOTA FISCAL: 450

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232372	DIESEL S10	668.75	6,40	4.280,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.280,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/06/2023	09060022	2023	4.280,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.280,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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