EMPENHO: 01040018 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040018

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 2.896,14

Fornecedor: AUTO POSTO SERRA AZUL LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 15.477.918/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 009/2022 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ? FME, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	755	2024	2.896,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.896,14*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 755

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241114	DIESEL S10	414.33	6,99	2.896,14

Quantidade 1 - Valor total: 2.896,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/04/2024	04040027	2024	2.896,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.896,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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