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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010024 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010024
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.048 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/03/2024 2024 115,36
11/04/2024 2024 134,95
11/04/2024 2024 128,49
11/04/2024 2024 410,66
08/04/2024 2024 112,56
28/03/2024 2024 610,11
28/03/2024 2024 127,88
28/03/2024 2024 388,44
28/03/2024 2024 40,20
11/03/2024 2024 40,20
08/01/2024 2024 151,27
20/02/2024 2024 382,73
20/02/2024 2024 127,55
20/02/2024 2024 278,06
08/02/2024 2024 63,06
05/02/2024 2024 112,56
22/01/2024 2024 129,48
22/01/2024 2024 487,73
22/01/2024 2024 533,11
Quantidade: 19 Valor total: 4.374,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/01/2024 08010013 2024 151,27
07/02/2024 07020002 2024 40,20
07/02/2024 07020003 2024 72,36
16/02/2024 16020003 2024 533,11
16/02/2024 16020004 2024 487,73
16/02/2024 16020005 2024 129,48
Quantidade: 6 Valor total: 1.414,15
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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