EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010031

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.000,00

Fornecedor: CAGECE - COMP. AGUA E ESGOTO DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PROVIMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, NO AMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/01/2024		2024	155,87
20/02/2024		2024	153,99
28/03/2024		2024	128,71
11/04/2024		2024	166,43
*Quantidade: 4* *Valor total: 605,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/02/2024	23020017	2024	155,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 155,87*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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