lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08010006
Data: 08/01/2024
Valor: R$ 79.368,81
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 008/2023 RP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.033 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, VEICULOS DE PLACAS: ORX - 7239, PMI - 9921, POG - 8977.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/01/2024 26863 2024 79.368,81
Quantidade: 1 Valor total: 79.368,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/02/2024 23020010 2024 13.288,00
05/04/2024 05040001 2024 32.900,00
17/04/2024 17040017 2024 33.180,81
Quantidade: 3 Valor total: 79.368,81
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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