lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 12020001 - DATA: 12/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12020001
Data: 12/02/2024
Valor: R$ 112.054,11
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 008/2023 RP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.03 - FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1541000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PROCESSO CARONA VISANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, PLACAS: OSV - 0689, OCT - 5737, PMI - 9921, PMI - 8881, POG - 8977.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
19/02/2024 28042 2024 112.054,11
Quantidade: 1 Valor total: 112.054,11

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020010 2024 112.054,11
Quantidade: 1 Valor total: 112.054,11
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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