EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010002

Data: 23/01/2024

Valor: R$ 340.373,67

Fornecedor: A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA

CNPJ do fornecedor: 69.374.585/0001-06

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 005/2022 TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 1.013 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LOCAL PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DARTE

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS: CE 065 A SAO ROQUE, RUA FRANCISCO CAFE FILHO A LOCALIDADE DOS FARIAS E RUA FRANCISCO CAFE FILHO A LOCALIDADE DE JOAO LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 001.005/2022 TP.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	4110	2024	340.373,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 340.373,67*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 4110

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024379	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MULUNGU-CE, CONFORME OS PLANOS DE TRABALHO E ANEXOS	1	340.373,67	340.373,67

Quantidade 1 - Valor total: 340.373,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010070	2024	340.373,67
*Quantidade: 1* *Valor total: 340.373,67*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito