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DESPESA EXTRA: 11030079 - DATA: 11/03/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 11030079
Data: 11/03/2024
Valor: R$ 2.899,58
Fornecedor: INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 16.727.230/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (SEGURADO) JUNTO AO INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MULUNGU, COMPETENCIA JANEIRO/2024.-

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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