EMPENHO: 01030112 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030112

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 51,66

Fornecedor: J R COELHO TAVARES - ME

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 004/2023 SRP PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.084 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS ? GARRAFAO EM 20 LITROS, DESTINADOS AO IGD-PBF, NO AMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/03/2024	1525	2024	51,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 51,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/03/2024 - NOTA FISCAL: 1525

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241461	ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS GARRAFÃO DE 20L, DE BOA QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS (COM AQUISIÇÃO VASILHAME)	7	7,38	51,66

Quantidade 1 - Valor total: 51,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050023	2024	51,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 51,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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