EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05030001

Data: 05/03/2024

Valor: R$ 3.976,00

Fornecedor: MT MARTINS BATISTA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.453.545/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023 PP SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 06 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.078 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO A ATENDER AO ENCONTRO SOCIOASSISTENCIAL COM AS MULHERES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA E TECNICAS DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MULUNGU.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	480	2024	3.976,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.976,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 480

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024718	Serviços de Coffee Break (por pessoa) compreendendo: Sucos de frutas, bolos, pães, biscoitos, salgadinhos, leite, café, Iogurte, frutas e refrigeran	400	9,94	3.976,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.976,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030002	2024	3.976,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.976,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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