EMPENHO: 15010018 - DATA: 15/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15010018

Data: 15/01/2024

Valor: R$ 5.467,51

Fornecedor: H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.505.214/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 002/2023 SRP PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃSE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FORTALEZA / BRASILIA / FORTALEZA, CATEGORIA ECONÔMICA E HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ, EM NOME DO SR. PREFEITO ROBERT VIANA LEITÃO, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.-

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/01/2024	625	2024	5.467,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.467,51*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/01/2024 - NOTA FISCAL: 625

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024557	Taxa de transação, visando contratações de serviços de reserva, de passagens aérea no âmbito nacional (ida e volta) categoria econômica com serviços d	1	2.571,51	2.571,51
2024557	Serviço de hotelaria em âmbito nacional, com serviço de alimentação incluindo (café da manhã), visando atender as necessidades da administração do mun	1	2.896,00	2.896,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.467,51

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/05/2024	10050043	2024	5.467,51
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.467,51*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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