EMPENHO: 15020016 - DATA: 15/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15020016

Data: 15/02/2024

Valor: R$ 2.961,86

Fornecedor: H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.505.214/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 002/2023 SRP PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABIN

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.005 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ATIVIDADES CIVIS LOCAIS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO NA PRESTAÇÃSE DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA) CATEGORIA ECONÔMICA COM SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO DE BILHETES, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES PERTINENTES E HOSPEDAGENS NO AMBITO NACIONAL, DESTINADO AO PREFEITO ROBERT VIANA LEITAO, ITINERARIO: FORTALEZA - BRASILIA - FORLATEZA, DE 19 A 21 DE FEVEREIRO/2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/02/2024	686	2024	2.961,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.961,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/02/2024 - NOTA FISCAL: 686

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024418	Serviço de hotelaria em âmbito nacional, com serviço de alimentação incluindo (café da manhã), visando atender as necessidades da administração do mun	1	2.961,86	2.961,86

Quantidade 1 - Valor total: 2.961,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/04/2024	11040040	2024	2.961,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.961,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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