EMPENHO: 30010049 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010049

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 479,70

Fornecedor: J R COELHO TAVARES - ME

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 004/2023 SRP PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.056 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS ? GARRAFAO EM 20 LITROS, DESTINADOS A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	1444	2024	479,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 479,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 1444

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024348	ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS GARRAFÃO DE 20L, DE BOA QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS (COM AQUISIÇÃO VASILHAME)	65	7,38	479,70

Quantidade 1 - Valor total: 479,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030011	2024	479,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 479,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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