EMPENHO: 30010052 - DATA: 30/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30010052

Data: 30/01/2024

Valor: R$ 81,18

Fornecedor: J R COELHO TAVARES - ME

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 004/2023 SRP PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.101 - GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇAO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS ? GARRAFAO EM 20 LITROS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MULUNGU ? CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/02/2024	1440	2024	81,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 81,18*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/02/2024 - NOTA FISCAL: 1440

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024351	ÁGUA ADICIONADA DE SAÍS GARRAFÃO DE 20L, DE BOA QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS (COM AQUISIÇÃO VASILHAME)	11	7,38	81,18

Quantidade 1 - Valor total: 81,18

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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